- خانه
- دوره‌های آموزشی مالیات (آنلاین)
- دوره آموزشی مالیات املاک و مستغلات
دوره آموزشی مالیات املاک و مستغلات
این دوره جامع مالیات املاک به‌صورت کاملاً کاربردی طراحی شده است تا شما را با تمامی ابعاد مالیاتی بازار مسکن در ایران آشنا کند. در این دوره، به‌طور عمیق «قانون مالیات‌های مستقیم»، «قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»، «قانون الزام به ثبت رسمی اموال غیرمنقول» و «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی (عایدی سرمایه)» بررسی می‌شود. بازار مسکن همواره یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران بوده است و بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های مردم در املاک انجام می‌شود. در سال‌های اخیر با تصویب قوانین جدید، موضوع مالیات املاک به دغدغه‌ای جدی برای موجران، مستأجران، سازندگان و حتی مشاوران املاک تبدیل شده است. این دوره دقیقاً برای پاسخ به این نیاز طراحی شده تا شما علاوه بر شناخت کامل قوانین، بتوانید در عمل اظهارنامه‌ها را تنظیم کنید، محاسبات را انجام دهید و از حقوق خود در برابر سازمان امور مالیاتی دفاع نمایید.
چرا فرق میکنیم؟
گواهینامه معتبر
به انتخاب شما
اطلاعات دوره
- مدرسین دوره
- فرشید رستگار, محمدرضا رجبی
- نوع دوره
- آنلاین
- تاریخ شروع
- ۵ مهرماه 1404
- تعداد جلسات
- 8 جلسه
- مدت زمان دوره
- 2 ماه
- سطح دوره
- از مقدماتی تا حرفه‌ای
- پیش نیاز ها
- ندارد (آشنایی با مفاهیم حقوقی یا حسابداری مزیت محسوب می‌شود)
سرفصل‌های دوره
توضیحات دوره
دوره آموزشی مالیات املاک و مستغلات برای پر کردن فاصله‌ی میان «متن قانون» و «اجرای واقعی» طراحی شده است. شما علاوه بر فهم منطقی قوانین و آیین‌نامه‌ها، یاد می‌گیرید چطور در سناریوهای واقعی تصمیم بگیرید، محاسبه کنید، اظهار کنید و دفاع کنید. تمرکز ما بر کاربرد است: از ثبت رسمی معاملات و ثبت قراردادها در سامانه‌های مرتبط، تا محاسبهٔ دقیق مالیات اجاره، نقل‌وانتقال و عایدی سرمایه—همراه با فرمول‌نامه‌ها، چک‌لیست ریسک و الگوهای مستندات.
بسیاری از فعالان بازار مسکن، چه مالکان حقیقی و چه حسابداران و مشاوران مالی، مواد قانونی را به‌صورت کلی می‌دانند؛ اما در زمان اجرا با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شوند. به‌عنوان مثال، محاسبه‌ی مالیات اجاره در حالت‌های خاص مانند رهن کامل یا اجاره به شرط تملیک برای اغلب افراد مبهم است. یا در حوزه‌ی مالیات بر نقل‌وانتقال، تشخیص مأخذ محاسبه در قراردادهای صلح، هبه یا انتقال از طریق ارث، برای بسیاری دشوار است. این پیچیدگی‌ها زمانی بیشتر می‌شود که بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی تغییر می‌کند و سامانه‌های جدید مانند «سامانه خودنویس» یا «سامانه ملی املاک و اسکان» وارد فرآیند می‌شوند.
تمرکز ما در این دوره بر آموزش عملیاتی و حل همین چالش‌هاست. شما در کارگاه‌های دوره یاد می‌گیرید چگونه قراردادهای واقعی را در سامانه ثبت کنید، چه مدارکی باید ضمیمه شود، چگونه خطاها را اصلاح کنید و در صورت بروز اختلاف با ممیز مالیاتی، چه استنادات قانونی برای دفاع در اختیار دارید. به بیان دیگر، این دوره از سطح تئوری فراتر می‌رود و به شما مهارت‌هایی می‌دهد که در پرونده‌های واقعی مالیات املاک مستقیماً قابل استفاده است.
یکی از ویژگی‌های مهم این دوره، بررسی مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) است. بسیاری از مالکان تصور می‌کنند این قانون فقط مخصوص دلالان بزرگ است، در حالی که اگر زمان نگهداری ملک کمتر از حد مشخص باشد، تقریباً هر فروشنده‌ای مشمول آن خواهد شد. در این دوره یاد می‌گیرید چگونه نرخ‌های پلکانی مالیات بر سوداگری محاسبه می‌شود، چه هزینه‌هایی به‌عنوان «بهای تمام‌شده» قابل قبول است، و چه شرایطی برای معافیت‌ها (مانند اولین ملک یا نیاز مصرفی خانوار) وجود دارد. این آموزش‌ها به شما کمک می‌کند پیش از هر تصمیم مهم در حوزه املاک، بار مالیاتی آن را محاسبه کرده و بهترین استراتژی را انتخاب کنید.
علاوه بر این، بخش مهمی از دوره به ثبت رسمی معاملات املاک اختصاص دارد. قانون جدید الزام به ثبت رسمی، اسناد عادی را بی‌اعتبار کرده و هر معامله‌ای که ثبت نشود، هم از نظر حقوقی و هم مالیاتی مشکلات جدی ایجاد می‌کند. ما به شما نشان می‌دهیم چگونه قراردادها را به‌صورت رسمی ثبت کنید، چه مدارکی لازم است و چه پیامدهایی در صورت عدم ثبت وجود دارد.
در نهایت، شما با مجموعه‌ای از ابزارهای کاربردی شامل چک‌لیست ریسک معاملات، فرمول‌نامه‌های محاسبات مالیات املاک، و نمونه پرونده‌های واقعی مجهز می‌شوید. این ابزارها باعث می‌شوند حتی پس از پایان دوره، در هر معامله یا اظهارنامه‌ای که با آن مواجه شدید، بتوانید مرحله‌به‌مرحله کار را پیش ببرید و از اشتباهات پرهزینه جلوگیری کنید.
مخاطبان دوره آموزشی مالیات املاک
این دوره برای طیف وسیعی از افراد طراحی شده است، از جمله:
حسابداران و مدیران مالی که درگیر تهیه و ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی املاک هستند.
مشاوران حقوقی و مالیاتی که در پرونده‌های دادرسی یا مشاوره به موکلین فعالیت می‌کنند.
سازندگان و فعالان صنعت ساختمان که باید مالیات نقل‌وانتقال و ساخت‌وفروش را مدیریت کنند.
مشاوران املاک که با قوانین جدید ملزم به ثبت قراردادها در سامانه‌های رسمی شده‌اند.
سرمایه‌گذاران و مالکان حقیقی که می‌خواهند از معافیت‌ها بهره‌مند شوند و ریسک‌های مالیاتی خود را کاهش دهند.
بازار مسکن ایران وارد مرحله‌ای تازه شده و بدون آشنایی با قوانین مالیات املاک، امکان فعالیت ایمن و سودآور وجود ندارد. این دوره شما را از سطح مبتدی به یک متخصص در حوزه مالیات املاک می‌رساند. چه یک حسابدار باشید، چه یک سازنده یا حتی مالک یک ملک، محتوای این آموزش به شما کمک می‌کند ریسک‌های مالیاتی را مدیریت کرده و فرصت‌های قانونی را به نفع خود استفاده کنید.
دستاوردهای دوره آموزشی مالیات املاک
- تسلط بر محاسبه و اظهار مالیات اجاره، نقل‌وانتقال، و عایدی سرمایه.
- توان تحلیل و تطبیق سناریوهای خاص قرارداد (رهن کامل، اجاره به شرط تملیک، صلح/هبه/مهریه).
- مهارت کار با سامانه‌های مرتبط (سامانه خودنویس، ملی املاک و اسکان، الزامات ثبت رسمی).
- چک‌لیست ریسک و فرمول‌نامه محاسبات برای استفاده در پرونده‌های واقعی.
- آمادگی برای دفاع مستند در ممیزی و دادرسی مالیاتی.
سوالات متداول
خیر. تمام مفاهیم از پایه تا سطح حرفه‌ای آموزش داده می‌شود.
آنلاین زنده با ضبط کامل؛ ویدیوها در پلیر اختصاصی در اختیار شما قرار میگیرد.
بله. مدرک معتبر دوره برای شرکتکنندگان صادر می‌شود.
بله؛ تقریباً در هر بخش، مطالعهٔ موردی و تمرین محاسباتی/اجرایی پیشبینی شده است.
در طول دوره و پس از آن، کانال ارتباطی مشخص برای طرح سوالات و دریافت راهنمایی فراهم است.
نظرات کاربران